Uchwała nr VI/35/24

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2024.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr LII/341/23 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2024:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.053.515,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 107.412.499,34 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 89.577.229,34 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 499.526,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.835.270,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 93.800,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.361.221,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 109.813.583,34 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 89.371.765,34 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.932.581,91 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 25.885.444,95 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.708.635,48 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.317.528,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 907.575,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 859.479,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 20.441.818,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2024 rok – 20.416.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 93.800 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 93.800 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 1.001.375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.401.084,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 188.015,00 zł,
b) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 2.213.069,00 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.308.214,00 zł, rozchody w wysokości 1.907.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.54):

1) dochody w wysokości 143.445,00 zł,
2) wydatki w wysokości  320.951,00 zł.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.