2022-12-21T06:47:36Z 2022-12-12T08:30:14Z 16.00 12225 28800 32767 32767 False False Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Braniewskiego Nr XLII/279/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2022 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 250500 -9705 240795 02001 Gospodarka leśna 180500 -9705 170795 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 174000 -9705 164295 600 Transport i łączność 15278827 12400 15291227 60014 Drogi publiczne powiatowe 15258327 12400 15270727 4270 Zakup usług remontowych 2511352 12400 2523752 710 Działalność usługowa 1052079 0 1052079 71015 Nadzór budowlany 465828 0 465828 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23943 249 24192 4260 Zakup energii 2700 -103 2597 4300 Zakup usług pozostałych 18938 -146 18792 750 Administracja publiczna 12537536.539999999 -12400 12525136.539999999 75020 Starostwa powiatowe 11138502 -12400 11126102 4280 Zakup usług zdrowotnych 9910 -1400 8510 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36000 -11000 25000 75095 Pozostała działalność 851013 0 851013 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 42507 10513 53020 4307 Zakup usług pozostałych 15176 -5 15171 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51508 -10508 41000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5399499 10000 5409499 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5186662 0 5186662 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 -600 0 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 150888 -3940 146948 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10010 -46 9964 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3362136 -75 3362061 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 156762 75 156837 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14931 255 15186 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 219 164 383 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43690 -9402 34288 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 717974 -1407 716567 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101200 7144 108344 4260 Zakup energii 114895 5205 120100 4270 Zakup usług remontowych 12000 -2187 9813 4280 Zakup usług zdrowotnych 8000 -1475 6525 4300 Zakup usług pozostałych 39816 12400 52216 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9800 -2938 6862 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 -991 3009 4430 Różne opłaty i składki 14300 -181 14119 4480 Podatek od nieruchomości 11000 -401 10599 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 700 -700 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 900 -900 0 75495 Pozostała działalność 48837 10000 58837 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 18037 10000 28037 801 Oświata i wychowanie 18517472.82 40816 18558288.82 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2485326 0 2485326 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3800 -2900 900 4300 Zakup usług pozostałych 10100 7900 18000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6710 -5000 1710 80115 Technika 5453185 81834 5535019 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5354 -400 4954 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 913017 7800 920817 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 607649 1862 609511 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 69340 -370 68970 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10800 -600 10200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124657 -5000 119657 4220 Zakup środków żywności 13500 3500 17000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13130 -500 12630 4260 Zakup energii 318212 -7500 310712 4300 Zakup usług pozostałych 102222 -1000 101222 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7453 -130 7323 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1248 112 1360 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2713869 84060 2797929 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2023282 -59818 1963464 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1254 -200 1054 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227758 -300 227458 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205200 230 205430 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25789 -1240 24549 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45070 -5500 39570 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4370 -20 4350 4260 Zakup energii 111678 -4000 107678 4270 Zakup usług remontowych 20363 620 20983 4300 Zakup usług pozostałych 44723 -400 44323 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2550 -90 2460 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4891 10150 15041 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1059446 -61060 998386 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 961 1992 2953 80120 Licea ogólnokształcące 5214103 21600 5235703 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4608 -1000 3608 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489310 3020 492330 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 509157 18010 527167 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 69567 2060 71627 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10800 -490 10310 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 58004 -2800 55204 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5234 -700 4534 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 748 -100 648 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10150 -2000 8150 852 Pomoc społeczna 7314044.3200000003 12797 7326841.3200000003 85202 Domy pomocy społecznej 5577804 16337 5594141 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1706 -1391 315 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 483487 -2500 480987 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 45903 -2000 43903 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39120 -7392 31728 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 402066 28577 430643 4220 Zakup środków żywności 306530 5000 311530 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 22852 -3379 19473 4270 Zakup usług remontowych 13898 6200 20098 4280 Zakup usług zdrowotnych 27125 -1900 25225 4300 Zakup usług pozostałych 76067 5000 81067 4410 Podróże służbowe krajowe 500 -500 0 4430 Różne opłaty i składki 2821 -780 2041 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 820 -684 136 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2900 -900 2000 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6614 -6614 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 27262 -400 26862 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000 0 4000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2100 2100 4300 Zakup usług pozostałych 4000 -2100 1900 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 901137 -3540 897597 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627789 -3540 624249 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27498 1500 28998 4300 Zakup usług pozostałych 26961 -1500 25461 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3055992.5 -6665.5 3049327 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 262760.5 194.5 262955 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115559 2000 117559 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22592 126 22718 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32389 -93 32296 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11158 -3535 7623 4300 Zakup usług pozostałych 64884 1502 66386 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1072.5 194.5 1267 85333 Powiatowe urzędy pracy 2678665 -6860 2671805 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1843631 -2860 1840771 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 313390 3000 316390 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 43944 -7000 36944 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21709 -3060 18649 4280 Zakup usług zdrowotnych 3500 -1418 2082 4300 Zakup usług pozostałych 20254 6500 26754 4410 Podróże służbowe krajowe 500 -300 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60560 4257 64817 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5400 -1722 3678 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 27439 -4257 23182 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5318552 -32862 5285690 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2816353 0 2816353 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71010 -4000 67010 4270 Zakup usług remontowych 3167 -3167 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1985 -1583 402 4300 Zakup usług pozostałych 127228 8750 135978 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1442363 1166 1443529 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720 -500 220 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190132 -3000 187132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169294 3500 172794 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24071 -3500 20571 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99262 -15000 84262 4260 Zakup energii 19840 3100 22940 4280 Zakup usług zdrowotnych 2200 -600 1600 4300 Zakup usług pozostałych 25000 6000 31000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7740 -3300 4440 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14508 -11700 2808 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3909 974 4883 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 759139 25000 784139 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 768 192 960 85410 Internaty i bursy szkolne 539273 -23600 515673 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 -600 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39100 -1000 38100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43287 1510 44797 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6320 -1510 4810 4260 Zakup energii 48159 -2000 46159 4300 Zakup usług pozostałych 190918 -20000 170918 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 28000 -10428 17572 4300 Zakup usług pozostałych 28000 -10428 17572 855 Rodzina 6425923.79 13968 6439891.79 85508 Rodziny zastępcze 2533364.7200000002 3540 2536904.7200000002 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187186.4 3540 190726.39999999999 4410 Podróże służbowe krajowe 8500 500 9000 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7143 -500 6643 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3892559.07 10428 3902987.07 3110 Świadczenia społeczne 345761.81 -4955 340806.81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1202041.26 7200 1209241.26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223024 -5000 218024 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31337 -2200 29137 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 100 12100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103910 7831 111741 4260 Zakup energii 112661 -5882 106779 4270 Zakup usług remontowych 38000 3950 41950 4280 Zakup usług zdrowotnych 2100 -202 1898 4300 Zakup usług pozostałych 129460 14752 144212 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3800 -400 3400 4410 Podróże służbowe krajowe 2500 -500 2000 4480 Podatek od nieruchomości 8161 -24 8137 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10882 -292 10590 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 13400 -3950 9450 926 Kultura fizyczna 126461 -2074 124387 92601 Obiekty sportowe 106461 -2074 104387 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48750 11 48761 4280 Zakup usług zdrowotnych 85 -85 0 4300 Zakup usług pozostałych 3420 -2000 1420 Razem: 80267725.969999999 26274.5 80294000.469999999