436/14
jakiego organu | Zarządu Powiatu Braniewskiego |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok |
na podstawie | §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: |
status uchwały | obowiązująca |
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Na podstawie §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
- Dochody własne, z wyjątkiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia, planuje się na poziomie 101,2% przewidywanego wykonania 2014 roku.
- Wydatki bieżące, mające charakter stały, związane z zakupem materiałów i usług, planuje się na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2014 roku. W planowanych wydatkach bieżących nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych powiatu planuje się na poziomie 100,0% wynagrodzeń tych pracowników na dzień 30 września 2014 roku.
- Wynagrodzenia pracowników podlegających przepisom ustawy Karta Nauczyciela planuje się na poziomie ustalonym na dzień 01 października 2014 roku, z uwzględnieniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela i zatwierdzonych planów organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015.
- Jednostki
organizacyjne powiatu opracowują propozycje planów finansowych obejmujących
dochody i wydatki planowane na 2015 rok na formularzach planistycznych według
wzorów:
a) Nr 1 – propozycja planu dochodów na 2015 rok,
b) Nr 2 – propozycja planu wydatków na 2015 rok,
c) Nr 2a – propozycje planu finansowego wynagrodzeń na 2015 rok,
d) Nr 3 - zestawienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych wraz z montażem
finansowym przedsięwzięć,
e) Nr 4 - planowane wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności - Część
tabelaryczną należy bezwzględnie uzupełnić
o część opisową zawierającą informacje dotyczące:
a) w zakresie dochodów – wskazanie źródeł ich uzyskania oraz szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn powodujących ich wzrost lub spadek ( np. zmiana stawek, wprowadzenie świadczenia dodatkowych usług itp.),
b) w zakresie wydatków:
uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia pracowników, których płace są refundowane tylko na
okres trwania dotychczas zawartych umów.
- w zakresie wydatków rzeczowych informacja powinna obejmować rodzaje tych wydatków
wraz z podaniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu - wzrostu lub
spadku tych wydatków.
c) w zakresie wydatków inwestycyjnych – w informacji należy wymienić poszczególne rodzaje
inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu.
W propozycjach do planu nie należy uwzględniać ewentualnych zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.
1) istniejącą na dzień 30 września 2014 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu
powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia), połączenia
bądź likwidacji po tym dniu,
2) zadania wykonywane przez powiat, nałożone na samorząd powiatowy wg stanu prawnego na dzień
30 września 2014 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź rozszerzeniu
zakresu tych zadań planowanych po tym dniu,
3) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2014 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca
2014 roku i w roku 2015) zmian w stanie zatrudnienia;
4) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2015
rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w
2014 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone
w roku 2014 (nie wymagające kontynuacji w roku 2015);
5) wynagrodzenia według przewidywanego stanu na koniec 2014 roku z uwzględnieniem wyłącznie
skutków zmian wynikających z planowanego zmniejszenia bądź niezbędnego zwiększenia planu
zatrudnienia oraz odpraw i nagród jubileuszowych
6) zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2015 r. na działalność jednostek budżetowych oraz na
zadania powiatu realizowane przez wydziały (komórki równorzędne) Starostwa Powiatowego, nie
przekroczy 100,0% kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2014
(ustalonej z zachowaniem zasad zawartych w pkt. 1).
a) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych
wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,
w finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.