238/16
| jakiego organu | Zarządu Powiatu Braniewskiego |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok |
| na podstawie | §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: |
| status uchwały | obowiązująca |
Uchwała Nr 238/16
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 września 2016 roku
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 września 2016 roku
w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
Na podstawie §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1.
W celu opracowania projektu
uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok przyjmuje się następujące wskaźniki
ekonomiczne:
- Dochody własne, z wyjątkiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia, planuje się na poziomie 101,3% przewidywanego wykonania 2016 roku.
- Wydatki bieżące mające charakter stały, związane z zakupem materiałów i usług planuje się na poziomie 100,0% przewidywanego wykonania 2016 roku. W planowanych wydatkach bieżących nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
- Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych powiatu planuje się na poziomie 100% wynagrodzeń tych pracowników na dzień 30 września 2016 roku.
- Wynagrodzenia pracowników podlegających przepisom ustawy Karta Nauczyciela planuje się na poziomie ustalonym na dzień 01 października 2016 roku, z uwzględnieniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela i zatwierdzonych planów organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017.
§2.
- Jednostki organizacyjne powiatu opracowują propozycje planów finansowych obejmujących dochody i wydatki planowane na 2017 rok na formularzach planistycznych według wzorów:
a) Nr 1 – propozycja planu dochodów na 2017 rok,
b) Nr 2 – propozycja planu wydatków na 2017 rok,
c) Nr 2a – propozycje planu wynagrodzeń na 2017 rok,
d) Nr 3 - zestawienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych wraz z montażem
finansowym przedsięwzięć,
e) Nr 4 - planowane wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności. - Część
tabelaryczną należy bezwzględnie uzupełnić o część opisową zawierającą informacje dotyczące:
a) w zakresie dochodów – wskazanie źródeł ich uzyskania oraz szczegółowe uzasadnienie wraz
z podaniem przyczyn powodujących ich wzrost lub spadek (np. zmiana stawek, wprowadzenie
świadczenia dodatkowych usług itp.).
b) w zakresie wydatków :
- przy kalkulacji funduszu wynagrodzeń proszę o uwzględnienie wydatków i dochodów
uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia pracowników, których płace są refundowane tylko
na okres trwania dotychczas zawartych umów.
Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2017 rok powinien być stan zatrudnienia zgodny ze statutem lub regulaminami organizacyjnymi jednostek.
- w zakresie wydatków rzeczowych informacja powinna obejmować rodzaje tych
wydatków wraz z podaniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu -
wzrostu lub spadku tych wydatków.
c) w zakresie
wydatków inwestycyjnych – w informacji należy
wymienić poszczególne rodzaje
inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu.
inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu.
W propozycjach do planu nie
należy uwzględniać ewentualnych zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.
3. Przy
opracowywaniu propozycji, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić:
1) istniejącą na dzień 30 września 2016 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu
powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia), połączenia bądź
likwidacji po tym dniu,
2) zadania wykonywane przez powiat, nałożone na samorząd powiatowy wg stanu prawnego na dzień
30 września 2016 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź rozszerzeniu
zakresu tych zadań planowanych po tym dniu,
3) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2016 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca
2016 roku i w roku 2017) zmian w stanie zatrudnienia;
4) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2016 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2017 rok,
przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2016
roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku
2016 (nie wymagające kontynuacji w roku 2017);
5) wynagrodzenia według przewidywanego stanu na koniec 2016 roku z uwzględnieniem wyłącznie
skutków zmian wynikających z planowanego zmniejszenia bądź niezbędnego zwiększenia planu
zatrudnienia oraz odpraw i nagród jubileuszowych
6) zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2017 r. na działalność jednostek budżetowych oraz na
zadania powiatu realizowane przez wydziały (komórki równorzędne) Starostwa Powiatowego, nie
przekroczy 100,0 % kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2016
(ustalonej z zachowaniem zasad zawartych w pkt. 1).
Jednocześnie w kalkulacji należy przyjąć
aktualny na dzień 30 września br. poziom cen (stawek, taryf, opłat), z uwzględnieniem
posiadanych informacji o podwyżkach tych cen w 2017 roku
3. Przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych, należy
zachować zgodność kwot, terminów i nomenklatury zadań z przedsięwzięciami
zgłoszonymi i ujętymi w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Braniewskiego na lata 2016-2025 (zwanej
dalej WPF),
4. Przy zgłaszaniu przedsięwzięć rozpoczynanych w roku 2017 planowanych do realizacji przez powiat należy:
4. Przy zgłaszaniu przedsięwzięć rozpoczynanych w roku 2017 planowanych do realizacji przez powiat należy:
a) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia
na te zadania z podaniem kwot planowanych
wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,
b) podać informację o możliwych do uzyskania źródłach współfinansowania, w tym o udziale w
finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów
c) szczegółowo uzasadnić konieczności realizacji przedsięwzięcia.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,
b) podać informację o możliwych do uzyskania źródłach współfinansowania, w tym o udziale w
finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów
c) szczegółowo uzasadnić konieczności realizacji przedsięwzięcia.
Przy wyborze przedsięwzięć rozpoczynanych priorytetowo
zostaną potraktowane te z nich, które będą mogły uzyskać dofinansowywanie ze
środków zewnętrznych oraz na które jest opracowywana wstępna dokumentacja
projektowa, bądź wynikają z innych, przedłożonych Zarządowi Powiatu lub
instytucji zatwierdzającej wniosków,
dokumentów.
§3.
Zobowiązuje się kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu, służb straży i inspektoratów do złożenia w
siedzibie Zarządu Powiatu propozycji do projektów planów finansowych na rok
2017 w terminie do 12 października 2016 roku.
§4.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do pobrania: