Uchwała nr XXI/154/25

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2025.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr IX/55/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2025:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.859.998,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 112.308.418,47 zł z tego: 
- dochody bieżące w wysokości 96.334.939,47 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na  realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 997.425,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.973.479,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na  realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.416.252,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.462.543,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 118.218.918,47 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 95.247.213,47 w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 62.105.014,34 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 24.199.359,09 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 4.868.559,04 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.478.410,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 420.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.175.871,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.136.490,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 22.971.705,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2025 rok – 22.431.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 5.125.585,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4.431.873,00 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 6.301.456,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.910.500,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.511.863,00 zł,
b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 215.246,00 zł,
c)  z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 183.391,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.352.137,90 zł, rozchody w wysokości 9.441.637,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.