Uchwała nr XXV/167/25

Uchwała Nr XXV/167/25
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 listopada 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2025.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.107 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1483) Rada Powiatu uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr IX/55/24 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2025:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.832.842,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 117.131.116,87 zł z tego:   
-dochody bieżące w wysokości 100.847.137,87 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na 
realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 997.425,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.283.979,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na 
realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.416.252,00 zł,

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 244.054,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 119.452.828,87 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 95.980.897,87 w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 62.267.540,46 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 24.651.817,84 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 4.945.386,31 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.475.508,26 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 420.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.220.645,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.136.490,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 23.471.931,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2025 rok – 22.931.931,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 5.180.811,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4.431.873,00 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.321.712,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)    z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.923.075,00 zł,
b)  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 215.246,00 zł,
c)  z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 183.391,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.352.137,90 zł, rozchody w wysokości 13.030.425,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.