Uchwała nr XXXVII/209/26

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2026.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1684 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego ustalonego Uchwałą Nr 0102-43/26 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 lutego 2026 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2026 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 316.805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 117.604.863,48 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 99.876.838,48 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.254.909,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.728.025,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.147.033,00 zł.

2.  Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.001.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 123.069.963,48 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 100.878.165,48 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 65.955.997,16 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 24.596.799,92 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 5.533.101,40 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.844.989,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.647.278,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.603.433,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 22.191.798,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2026 rok – 22.161.798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 5.186.486,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4.413.270,00 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 6.833.764,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.465.100,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.943.982,00 zł,
b) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 521.118,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24.164.109,00 zł, rozchody w wysokości 18.699.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.