Uchwała nr XLIII/228/26

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2026.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1684 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego ustalonego Uchwałą Nr 0102-43/26 przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 lutego 2026 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2026 rok:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 133.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 121.094.733,53 zł z tego: 
- dochody bieżące w wysokości 101.718.918,53 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.310.709,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19.375.815,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.147.033,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 260.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 127.871.333,53 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 103.903.004,53 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 66.518.399,11 zł,
b) na realizację zadań statutowych – 26.769.636,52 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 5.684.566,90 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.930.622,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.699.780,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.655.935,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 23.968.329,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2026 rok – 23.693.607,00 zł, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 5.186.486,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 4.413.270,00 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 0,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.776.600,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.255.482,00 zł,
b) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 521.118,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24.164.109,00 zł, rozchody w wysokości 17.387.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.