W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

115/15

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
na podstawie §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 115/15
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
Na podstawie §1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. 
 
W celu opracowania projektu uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne: 
  1. Dochody własne, z wyjątkiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia, planuje się na poziomie 101,7 % przewidywanego wykonania 2015 roku. 
  2. Wydatki bieżące mające charakter stały, związane z zakupem materiałów i usług planuje się na poziomie 100,0 % przewidywanego wykonania 2015 roku.
    W planowanych wydatkach bieżących nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego. 
  3. Wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych powiatu planuje się na poziomie 100,0% wynagrodzeń tych pracowników na dzień 30 września 2015 roku. 
  4. Wynagrodzenia pracowników podlegających przepisom ustawy Karta Nauczyciela planuje się na poziomie ustalonym na dzień 01 października 2015 roku, z uwzględnieniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela i zatwierdzonych planów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
§2. 
  1. Jednostki organizacyjne powiatu opracowują propozycje planów finansowych obejmujących dochody i wydatki planowane na 2016 rok na formularzach planistycznych według wzorów: 
           a) Nr 1 – propozycja planu dochodów na 2016 rok,
           b) Nr 2 – propozycja planu wydatków na 2016 rok,
           c) Nr 2a – propozycje  planu finansowego wynagrodzeń na 2016 rok,
           d) Nr 3 - zestawienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych wraz z montażem
              finansowym  przedsięwzięć, 
           e) Nr 4 - planowane wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych
               i Funduszu Spójności 
      2. Część tabelaryczną należy bezwzględnie uzupełnić o część opisową zawierającą informacje
         dotyczące: 
 
        a) w zakresie dochodów – wskazanie źródeł ich uzyskania oraz  szczegółowe uzasadnienie wraz
            z podaniem przyczyn powodujących ich wzrost lub spadek (np. zmiana stawek, wprowadzenie
            świadczenia dodatkowych usług itp.).  
        b)  W zakresie wydatków:  
  • przy kalkulacji funduszu wynagrodzeń proszę o uwzględnienie wydatków i dochodów zyskiwanych z tytułu zatrudnienia pracowników, których płace są refundowane tylko na okres trwania dotychczas zawartych umów.

    Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2016 rok powinien być stan zatrudnienia zgodny ze statutem lub regulaminami organizacyjnymi jednostek. 
  •  w zakresie wydatków rzeczowych informacja powinna obejmować rodzaje tych wydatków wraz z podaniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu - wzrostu lub spadku tych wydatków. 
        c) w zakresie wydatków inwestycyjnych – w informacji należy  wymienić poszczególne rodzaje
           inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu. 
 
W propozycjach do planu nie należy uwzględniać ewentualnych zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2015/2016.  
 
    3. Przy opracowywaniu propozycji, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić: 

       1) istniejącą na dzień 30 września 2015 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych
           z budżetu powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia),
           połączenia  bądź likwidacji po tym dniu,
       2) zadania wykonywane przez powiat, nałożone na samorząd powiatowy wg stanu prawnego na
           dzień 30 września 2015 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź
           rozszerzeniu zakresu tych zadań planowanych po tym dniu, 
       3) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2015 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca
          2015 roku i w roku 2016) zmian w stanie zatrudnienia;
       4) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2015 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2016
           rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane
           w 2015 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania
           kończone w roku 2015 (nie wymagające kontynuacji w roku 2016);
       5) wynagrodzenia według przewidywanego stanu na koniec 2015 roku z uwzględnieniem wyłącznie
          skutków zmian wynikających z planowanego zmniejszenia bądź niezbędnego zwiększenia planu
          zatrudnienia oraz odpraw i nagród jubileuszowych; 
       6) zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2016 r. na działalność jednostek budżetowych oraz
          na zadania powiatu realizowane przez wydziały (komórki równorzędne) Starostwa Powiatowego,
          nie przekroczy 100,0 % kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok
          2015 (ustalonej z zachowaniem zasad zawartych w pkt. 1).
     
Jednocześnie w kalkulacji należy przyjąć aktualny na dzień 30 września br. poziom cen (stawek, taryf, opłat), z uwzględnieniem posiadanych informacji o podwyżkach tych cen w  2016 roku. 
 
  4. Przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych, należy zachować zgodność kwot, terminów i
      nomenklatury zadań z przedsięwzięciami zgłoszonymi i ujętymi w załącznikach do Wieloletniej
      Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2016-2021 (zwanej dalej WPF), 
       
   5. Przy zgłaszaniu przedsięwzięć rozpoczynanych w roku 2016 planowanych do realizacji przez  powiat
       należy: 
        a) oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot
            planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,
        b) podać informację o możliwych do uzyskania źródłach współfinansowania, w tym o udziale
            w finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów
        c)  szczegółowo uzasadnić konieczności realizacji przedsięwzięcia.
 
Przy wyborze przedsięwzięć rozpoczynanych priorytetowo zostaną potraktowane te z nich, które będą mogły uzyskać dofinansowywanie ze środków zewnętrznych oraz na które jest opracowywana wstępna dokumentacja projektowa, bądź wynikają z innych, przedłożonych Zarządowi Powiatu lub instytucji zatwierdzającej  wniosków, dokumentów. 
 
§3. 
 
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb straży i inspektoratów do złożenia w siedzibie Zarządu Powiatu propozycji do projektów planów finansowych na rok 2016 w terminie do 12 października 2015 roku. 
 
§4. 
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 
 
§5. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


do pobrania:

Załączniki

zał. 1 - Tabele xls, 84 kB
Wytworzył: Zarządu Powiatu Braniewskiego
Data wytworzenia:
Opublikował w BIP: Beata Hoffman
Data opublikowania:
Liczba wyświetleń: 78

Powiadom znajomego